Tamanho do mercado de serviços de impostos indiretos, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (IVA, imposto sobre vendas, GST e outros), por aplicação (indústria de varejo, indústria de manufatura, indústria de energia e outros) e previsão regional para 2032

Atualizado em: 01 January 2025

  VISÃO GERAL DO MERCADO DE SERVIÇOS DE IMPOSTOS INDIRETOS

O tamanho global do mercado de serviços de impostos indiretos expandiu-se rapidamente XX em 2023 e deve crescer substancialmente XX até 2032, exibindo um prodigioso CAGR XX durante o período de previsão.

O Mercado de Serviços de Impostos Indiretos refere-se a um grande número de ofertas fornecidas a agências e agências para garantir o cumprimento de impostos indiretos, como IVA (Imposto sobre Valor Agregado), Imposto sobre Vendas, GST (Imposto sobre Bens e Serviços), obrigações fiscais, direitos aduaneiros e diferentes impostos comparáveis. Esses serviços são importantes para as empresas navegarem pelas complexidades dos sistemas tributários próximos, nacionais e globais e para agilizarem os relatórios, cálculos e conformidade fiscais.

Isso inclui garantir que os grupos cumpram todos os requisitos regulamentares relativos à apresentação oportuna de declarações fiscais, ao melhor cálculo dos impostos devidos e à orientação dos relatórios fiscais. Muitos serviços têm como objetivo otimizar fluxos de trabalho para IVA, GST e imposto sobre vendas em várias jurisdições para garantir que os grupos não incorram em penalidades devido ao não cumprimento.

CRISES GLOBAIS IMPACTANDO O MERCADO DE SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS INDIRETOS IMPACTO DA COVID-19 

O setor de serviços de impostos indiretos teve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de fornecimento durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao retorno da demanda aos níveis pré-pandemia.

A pandemia causou perturbações nas cadeias de abastecimento globais, o que criou um impacto em cascata no comércio e nas transações transfronteiriças. Com vários países aplicando bloqueios e regulamentações fronteiriças, as agências enfrentaram atrasos na movimentação de mercadorias, impactando a cobrança e o preço de impostos indiretos, como IVA, obrigações alfandegárias e impostos sobre vendas. Essa interrupção também provocou atrasos nas táticas de relatórios, arquivamento e reconciliação

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

" Automação e integração tecnológica para impulsionar o crescimento do mercado "

A inteligência artificial e os gadgets estão sendo incluídos nas respostas fiscais indiretas para melhorar o desempenho no cumprimento das obrigações fiscais. Estas tecnologias ajudam a automatizar o cálculo de impostos indiretos, sinalizar possíveis erros e garantir modificações em tempo real, consistentes com os ajustes regulatórios. Isto reduz consideravelmente o esforço manual envolvido nas declarações fiscais, permitindo que as empresas economizem tempo e reduzam os erros humanos. As ferramentas orientadas por IA podem examinar enormes quantidades de estatísticas fiscais, descobrir padrões e esperar problemas de capacidade de conformidade antes que surjam. Esta técnica proativa melhora a tomada de decisões e minimiza os riscos relacionados às auditorias fiscais. As soluções em nuvem estão se tornando cada vez mais comuns no panorama dos impostos indiretos. Eles permitem que as agências centralizem suas estatísticas fiscais, manipulem relatórios em tempo real e garantam a integração perfeita com outros recursos de negócios, incluindo estruturas ERP (Enterprise Resource Planning). Essas estruturas oferecem aos grupos a capacidade de dimensionar suas operações fiscais globalmente, garantindo a conformidade em todas as jurisdições sem a necessidade de infra-estrutura interna em tamanho real.

SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE SERVIÇOS DE IMPOSTOS INDIRETOS

POR TIPO

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em IVA, imposto sobre vendas, GST e outros.

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VAT: O IVA é um imposto sobre o consumo cobrado sobre a taxa introduzida em todos os níveis de produção ou distribuição de bens e serviços. É amplamente seguido em toda a Europa, Ásia-Pacífico e muitas outras áreas. As empresas desejam gerenciar a conformidade com o IVA em várias jurisdições, cuidar das declarações de IVA e garantir o cálculo preciso dos impostos em cada nível de transação. A crescente adoção do IVA nos mercados emergentes está a aumentar a procura por ofertas especializadas de IVA.

Imposto sobre vendas: O imposto sobre vendas é normalmente cobrado sobre a última venda de produtos e ofertas aos clientes, com custos e regulamentações diferentes dependendo da localização ou do reino, especialmente em países como os Estados Unidos. O gerenciamento de impostos sobre vendas torna-se difícil para grupos que trabalham em vários estados ou países devido a diferentes custos fiscais, isenções e requisitos de conformidade. À medida que os grupos crescem, soluções informatizadas de imposto de renda são cada vez mais procuradas para otimizar a conformidade e reduzir o esforço de orientação​

GST: GST é um dispositivo fiscal completo implementado em muitos países como Índia, Austrália e Canadá, com o objetivo de substituir alguns impostos indiretos por um imposto único e simplificado sobre bens e serviços. Foi concebido para ser mais eficiente e transparente do que as estruturas do IVA ou do imposto sobre o rendimento. A conformidade com o GST exige que os grupos mantenham estatísticas específicas de transações, documentem devoluções com frequência e cuidem de problemas como mecanismos de preços opostos, o que impulsiona a demanda por respostas automatizadas de conformidade com o GST

Other: A classe "Outros" consiste em vários impostos indiretos, como impostos especiais de consumo, taxas de transporte, taxas alfandegárias e impostos ambientais, que podem ser específicos para determinados bens, serviços ou indústrias.

POR APLICATIVO

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Indústria de Varejo, Indústria de Manufatura, Indústria de Energia e Outros. 

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Retail: A empresa de varejo enfrenta requisitos fiscais complexos devido a várias taxas fiscais e regulamentações de conformidade em áreas específicas. As estruturas do IVA/GST e as leis do imposto sobre o rendimento são atualizadas regularmente e as empresas querem respostas verdes para lidar com estas versões. Os varejistas também devem controlar isenções, descontos e obrigações alfandegárias para vendas transfronteiriças, o que aumenta a necessidade de respostas fiscais elegantes para garantir a precisão e mitigar os riscos de conformidade.

 Indústria de manufatura: os fabricantes abordam diversas situações de cobrança indireta de impostos, especialmente com alternativas transfronteiriças, taxas alfandegárias e IVA/GST sobre matérias-primas e itens acabados. O controlo fiscal eficaz é crucial para lidar com as implicações fiscais das cadeias de abastecimento globais, garantindo que os impostos são calculados de forma eficaz em todos os níveis do método de produção. A automação desses processos ajuda a melhorar a eficiência e evitar erros que podem resultar em consequências​

  Setor de Energia: A zona de energia enfrenta regimes tributários problemáticos, que consistem em impostos sobre combustíveis, impostos sobre carbono e diferentes taxas setoriais específicas. Com a crescente atenção dada às regras ambientais, as empresas de energia devem garantir o cumprimento dos impostos e incentivos verdes. Os serviços de impostos indiretos ajudam as empresas nesta região a otimizar a sua estratégia fiscal, ao mesmo tempo que enfrentam requisitos complexos de relatórios, principalmente para transações de eletricidade transfronteiriças.​

 Outros: esta categoria inclui vários setores, incluindo geração, ofertas monetárias, medicamentos prescritos e logística, cada um com requisitos específicos de impostos indiretos. Por exemplo, a empresa farmacêutica deve controlar taxas complicadas relacionadas às importações e exportações de produtos.

Dinâmica do mercado

 A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.                   

FATORES DE CONDUÇÃO

"Globalização e comércio transfronteiriço para impulsionar o mercado"

À medida que as agências se expandem em todo o mundo, elas enfrentam políticas fiscais oblíquas cada vez mais complicadas, juntamente com numerosos regimes fiscais, direitos aduaneiros e necessidades de IVA/GST. Esta complexidade, impulsionada pela globalização e pela mudança transfronteiriça, cria uma enorme necessidade de soluções de gestão fiscal verde. A procura por ofertas fiscais oblíquas está a crescer à medida que as organizações necessitam de estruturas poderosas para navegar e cumprir estes vários deveres fiscais. Este crescimento dos Serviços de Impostos Indiretos também é alimentado pela necessidade dos grupos otimizarem estratégias de conformidade, mitigarem riscos e simplificarem operações em múltiplas jurisdições.

" Transformação Digital em Compliance Fiscal para Expandir o Mercado "

Soluções de impostos indiretos totalmente baseadas em nuvem e baseadas em IA são cada vez mais seguidas para automatizar cálculos, relatórios e conformidade de impostos. A digitalização dos sistemas fiscais, incluindo a faturação em tempo real, está a incentivar as organizações a investir dinheiro em sistemas de automação fiscal de última geração.

FATOR DE RESTRIÇÃO

" Altos custos de implementação e manutenção para potencialmente impedir o crescimento do mercado "

Soluções avançadas de gestão de impostos indiretos, especialmente aquelas que integram automação e ofertas totalmente baseadas em nuvem, exigem grandes investimentos prematuros e despesas contínuas de renovação. As pequenas e médias empresas (PMEs) frequentemente lutam para conseguir essas respostas, levando à participação no mercado de serviços de impostos indiretos.

OPORTUNIDADE

" Transformação Digital em Compliance Fiscal para Criar Oportunidade para o Produto no Mercado "

A crescente adoção de sistemas em nuvem para conformidade fiscal indireta apresenta possibilidades para o crescimento de respostas escaláveis, estáveis ​​e flexíveis, adaptadas aos desejos das empresas.

DESAFIO

" A complexidade regulatória do pode ser um desafio potencial para os consumidores "

As alterações frequentes nas leis fiscais indiretas, juntamente com o IVA, o GST e as obrigações alfandegárias, criam um grande desafio para as empresas. Acompanhar as inúmeras regras em evolução em todas as jurisdições exige monitoramento e modelo constantes.

MERCADO DE SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS INDIRETOS INSIGHTS REGIONAIS

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AMÉRICA DO NORTE 

Alta adoção de plataformas fiscais virtuais e um ponto focal na conformidade com complicadas diretrizes fiscais nacionais e federais. O mercado de serviços de impostos indiretos dos Estados Unidos domina esta região devido às suas elaboradas estruturas de imposto de renda e requisitos fiscais alternativos para mudança de fronteira. O Canadá também contribui com suas estruturas de IVA (GST/HST).

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EUROPA

A máquina unificada de IVA da União Europeia, em conjunto com políticas específicas dos Estados Unidos, cria a necessidade de respostas avançadas de conformidade fiscal. Alemanha, Reino Unido e França são mercados consideráveis. No Reino Unido, o Brexit trouxe complexidade e uma procura crescente por serviços fiscais transfronteiriços.

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ÁSIA

Crescimento económico rápido, políticas fiscais em evolução e projetos de digitalização como o GST da Índia e o Sistema Fiscal Dourado da China. Índia, China, Japão e Austrália são líderes na adoção de soluções de controle de impostos indiretos devido a atualizações regulatórias comuns.

PRINCIPAIS JOGADORES DA INDÚSTRIA

"Principais participantes da indústria moldando o mercado por meio da inovação e da expansão do mercado"

Os principais participantes do Mercado de Serviços de Impostos Indiretos consistem em empresas de consultoria essenciais, empresas de era e organizações especializadas de resposta tributária que atendem aos desejos de diversas indústrias para lidar e cumprir regras tributárias indiretas complexas, como IVA, GST e responsabilidades alfandegárias.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DO MERCADO DE SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS INDIRETOS

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Deloitte (EUA)

KPMG (Holanda)

RSM International (Reino Unido)

BDO (Bélgica)

Grant Thornton (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Novembro de 2024: À medida que as empresas crescem globalmente, a procura por serviços fiscais oblíquos sofisticados continua a aumentar, resultando num considerável alargamento do mercado. A IA e a tecnologia de automação estão impactando profundamente o Mercado de Serviços de Impostos Indiretos, melhorando a precisão e a eficiência no processamento tributário. Essas tecnologias facilitam a avaliação de informações fiscais em tempo real, reduzem erros de orientação e simplificam os métodos de conformidade.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em consideração as tendências atuais e os pontos de inflexão históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O Mercado de Serviços de Impostos Indiretos inclui o controle estratégico, monitoramento e otimização de abordagens associadas à conformidade, relatórios e consultoria no tratamento de impostos indiretos, incluindo IVA, GST e obrigações alfandegárias em diversos setores. Estes serviços são essenciais para que as empresas naveguem em políticas fiscais complexas, mitiguem riscos e garantam operações perfeitas no comércio mundial e nas transações próximas. Ao se especializar em metodologias robustas, planejamento estratégico e tecnologia, o mercado oblíquo de serviços fiscais garante que as empresas tenham um desempenho bem-sucedido ao mesmo tempo em que atendem às expectativas regulatórias, diminuindo os riscos econômicos e alcançando maior transparência.